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Date	2016/04/18 16:34:48
Name	파란무테
Subject	[질문] (도움요청) 공제받지 못할 매입세액 명세서..
https://pgr21.com/qna/81560 삭게로! 부가세 신고와 관련하여, 전임자로부터 간단하게 [매입처별 세금계산서 합계표의 금액 = 공제받지 못할 매입세액 명세서의 금액] 이라고 하고 신고하면 된다고 인계받았는데.. 맞나요? 지금 매입처별 세금계산서 합계표는 매입처수 60 매수 157 공급가액 144,619,289원 세액 14,461,910원 입니다. 이걸 전부다 공제받지 못할 매입세액 명세서에 그대로 기재하면 되는건가요? 명세서 작성을 안하면 환급이 14,461,910원이라.. 이건 말이 안되는 것 같고. 그렇다고 그냥 다 적자니 아닌 것 같기도 하고.. 질문드립니다요. 참고로, 저희 회사는 학교법인이고, 임대업만 합니다.

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베가스

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16/04/18 17:30

내용이 많이 생략된거 같은데요.
회계팀에 근무중이신가요?

파란무테

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16/04/18 20:59

네 회계재무팀입니다. 이번에 세무를 맡게 되었는데 직접물어보니 그렇게 했다고만 얘기하셔서

신동엽

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16/04/18 18:17

학교법인이면 겸영사업자일텐데 고유목적사업 관련해서는 면세사업자라 발급받은 세금계산서 중에 임대업관련은 계속해서 없었나 보네요. 전년도 신고된 것도 참고해보세요. 저도 실무단계가 아직 아니라서 미숙하니 현직분들 많이 있으시던데 답글 달아주실 것 같아요~

파란무테

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16/04/18 20:59

감사합니다.

안조

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16/04/18 18:27

학교법인에 부임업만 있다면 전임자 말처럼 불공제에 전액 넣으시면 됩니다.

파란무테

해시 아이콘

16/04/18 20:58

부동산임대업만 있습니다.

김소현

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16/04/18 21:39

부동산 임대업에 관련된 세금계산서는 공제 받으셔도 되는데...
그냥 문제 안 일으킬려면 전액 불공제로 넣으시고, 면세사업관련으로 적으시면 될 듯 하네요.

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